Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0038/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 130,49 € 19.01.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0039/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 69,60 € 19.01.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0040/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 1 011,66 € 19.01.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0034/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 19,03 € 18.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0035/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 53,47 € 18.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0036/16 Fa za energie 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 834,73 € 18.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0037/16 Fa za tlač -zruš.čas.Sestra Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 -16,80 € 18.01.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0022/16 Fa za vyúčt.plynu 1-12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 426,84 € 15.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0023/16 Fa za vyúčt.plynu 1-12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 417,06 € 15.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0024/16 Fa za vyúčt.plynu 1-12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 446,24 € 15.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0025/16 Fa za plyn 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 034,00 € 15.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0026/16 Fa za plyn 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 025,00 € 15.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0027/16 Fa za plyn 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 240,00 € 15.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0028/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 444,48 € 15.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0029/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 367,82 € 15.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0030/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 99,26 € 15.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0031/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mozengrund s.r.o. 46536990 517,44 € 15.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0032/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 78,36 € 15.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0033/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 266,47 € 15.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0021/16 Fa za opravu Mercedesu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Michal Maasz 40772837 997,68 € 14.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0016/16 Fa za stočné+voda 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 488,15 € 13.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0020/16 Fa za predd.na plyn 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 16 511,00 € 13.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0005/16 Fa za vyúčt.energie 1-12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 146,95 € 12.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0006/16 Fa za vyúčt.energie 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 442,37 € 12.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0007/16 Fa za vyúčt.energie 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 410,82 € 12.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0008/16 Fa za revízie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PERNAG, s.r.o. 35834811 1 070,71 € 12.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0009/16 Fa za odb.prehl.plyn.zar. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 1 190,40 € 12.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0010/16 Fa za odb.prehl.plyn.zar. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 1 193,52 € 12.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0011/16 Fa za zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 32,04 € 12.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0012/16 Fa za pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 124,50 € 12.01.2016 02.02.2016 Faktúra