Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0651/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 375,79 € | 17.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 922,68 € | 14.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0015/16 | OV za daň z nehnuteľ.r.2016-3.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 15 495,91 € | 13.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 484,81 € | 13.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/16 | Fa za ukážky prvej pomoci pre zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 20,00 € | 13.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/16 | Fa za mobily+internet+cestov. 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 202,32 € | 12.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Križanová Ľubica - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 214,62 € | 12.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 42,77 € | 12.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 337,23 € | 12.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0014/16 | OV za konferenciu Murg.,Gabar.,Závacká | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diagnostické centrum | 00163252 | 75,00 € | 11.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/16 | Fa za vyúčt.plynu 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 278,52 € | 11.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Križanová Ľubica - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,62 € | 11.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 278,48 € | 11.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 244,49 € | 11.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 355,18 € | 11.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 355,12 € | 11.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/16 | Fa za predd.na plyn 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 440,00 € | 11.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/16 | Fa za vyúčt.energie 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 710,64 € | 10.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/16 | Fa za energie 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,94 € | 10.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/16 | Fa za zrážky 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 861,52 € | 10.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/16 | Fa za popl.za komun.odpad 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 10.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/16 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 309,30 € | 10.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/16 | Fa za BOZP+PZS 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 10.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/16 | Fa za vyúčt.energie 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 064,17 € | 10.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/16 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 426,00 € | 07.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/16 | Fa za telefóny 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,80 € | 07.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/16 | Fa za energie 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,25 € | 07.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/16 | Fa za predd.na energie 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 07.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 127,58 € | 07.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/16 | Fa za opravu tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GREX SK s.r.o. | 44015682 | 45,00 € | 06.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra |