Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/16 | Fa za telefóny 2-3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,24 € | 30.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/16 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 57,80 € | 30.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 185,48 € | 24.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 24.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 395,02 € | 24.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/16 | Fa za revízie elek.spotreb. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 184,80 € | 24.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 151,53 € | 23.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/16 | Fa za tepov.prášok+sáčky do vysávača | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 144,35 € | 23.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/16 | Fa za čas.Rehabilitácia 1-4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Liečreh s.r.o. | 36675661 | 9,00 € | 22.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 311,92 € | 22.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 50,59 € | 21.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 54,12 € | 21.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/16 | Fa za OLO 1-2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 522,61 € | 17.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | Fa za OLO 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 2 067,12 € | 17.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 50,33 € | 17.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/16 | Fa za zneškodnenie odpadu 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 52,45 € | 16.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 184,40 € | 16.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 612,91 € | 16.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 308,71 € | 15.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/16 | Fa za školenie Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 78,00 € | 15.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/16 | Fa za supervízie pre zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Barbora Kuchárová | 30792029 | 60,00 € | 14.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 386,85 € | 14.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | Fa za mobily+internet 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 7,46 € | 11.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 56,60 € | 11.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 376,36 € | 10.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 92,48 € | 10.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | Fa za detektor alkoholu+náustky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALKOMA s.r.o. | 36335631 | 108,60 € | 10.03.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/16 | Fa za stočné+voda 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 194,74 € | 09.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/16 | Fa za vyúčt.plynu 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 065,52 € | 09.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | Fa za predd.na plyn 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 321,00 € | 09.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra |