Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0309/16 Fa za vyúčt.plynu 4/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 931,06 € 10.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFOV/0004/16 OV za odbor.seminár Mézešová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Asociácia správcov registratúry 37922190 39,00 € 10.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0310/16 Fa za predd.na plyn 6/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 3 755,00 € 10.05.2016 22.06.2016 Faktúra
DFBV/0304/16 Fa za zneškodnenie odpadu 4/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 26,64 € 09.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0300/16 Fa za BOZP+PZS 4/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 09.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0301/16 Fa za telefóny+internet 4/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,59 € 09.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0302/16 Fa za zrážky 4/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 861,52 € 09.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0303/16 Fa za vyúčt.energie 1-4/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -5,72 € 09.05.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0295/16 Fa za energie 5/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 194,25 € 06.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0298/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 157,84 € 06.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0299/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 54,35 € 06.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0296/16 Fa za predd.na energie 5/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 06.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0297/16 Fa za popl.za komun.odpad 4/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 862,68 € 06.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0288/16 Fa za energie 5/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 834,73 € 05.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0292/16 Fa za opravu výťahov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TREVA s.r.o. 31367291 222,00 € 05.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0293/16 Fa za elektroinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 720,00 € 05.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0294/16 Fa za školenie Mačugová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 VEMA s.r.o. BA 31355374 288,00 € 05.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0289/16 Fa za internet+nájom 5-6/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 18,90 € 05.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0290/16 Fa za internet 5-6/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 17,40 € 05.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0291/16 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 5-6/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 103,90 € 05.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0287/16 Fa za energie 5/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,94 € 04.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0283/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 268,98 € 04.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0284/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 397,77 € 04.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0285/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 475,60 € 04.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0286/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 586,98 € 04.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0278/16 Fa za supervíziu zamest. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov 31803989 89,22 € 02.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0279/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 108,00 € 02.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0280/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 97,61 € 02.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0282/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 83,94 € 02.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0281/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 198901 334,40 € 02.05.2016 01.06.2016 Faktúra