Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 83,60 € | 06.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 539,90 € | 02.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 456,79 € | 02.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 423,84 € | 02.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 76,56 € | 01.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 3 250,30 € | 31.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | Fa za školenie Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VEMA s.r.o. BA | 31355374 | 168,00 € | 31.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 477,60 € | 31.01.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | Fa za opravu tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GREX SK s.r.o. | 44015682 | 36,00 € | 30.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Fa za potreby do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 461,08 € | 30.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | Fa za potreby do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 103,68 € | 30.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 73,50 € | 30.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 60,63 € | 27.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 516,58 € | 27.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 27.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | Fa za pracov.odevy+obuv+utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 345,29 € | 27.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | Fa za zneškodnenie odpadu 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 27,18 € | 26.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 127,25 € | 26.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 497,93 € | 26.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0001/17 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 1.Q.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 075,57 € | 26.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 242,66 € | 25.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 221,76 € | 25.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | Fa za opr.bežiaceho pásu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FIT SYSTEM s.r.o. | 36480754 | 86,36 € | 25.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 486,85 € | 24.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 118,67 € | 24.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 512,05 € | 24.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 160,53 € | 24.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 234,84 € | 24.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | Fa za kancelár.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IPOS,spol.s r.o. | 17332354 | 30,60 € | 23.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | Fa za školenie Vráblová S. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Coachingplus,OZ | 42127131 | 74,00 € | 23.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra |