Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/16 | Fa za plyn 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 198,00 € | 02.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/16 | Fa za plyn 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 197,00 € | 02.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/16 | Fa za plyn 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 02.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0003/16 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 2.Q.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 049,88 € | 02.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 294,30 € | 29.04.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 380,25 € | 29.04.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/16 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 614,56 € | 29.04.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 300,67 € | 29.04.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 736,71 € | 29.04.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 464,64 € | 29.04.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/16 | Fa za právne služby 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 29.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/16 | Fa za webhosting.sl.4-12/16+1-4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 51,70 € | 25.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/16 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 172,80 € | 25.04.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 25.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 107,38 € | 22.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/16 | Fa za opravu kotla Buderus | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ondrej Koterec-ELEKTRO-MART | 11640707 | 847,20 € | 22.04.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 172,66 € | 22.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 134,88 € | 22.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 454,63 € | 22.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/16 | Fa za špongie na elektródy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EGAMED s.r.o. | 00613606 | 59,88 € | 21.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 281,72 € | 20.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/16 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 1 144,28 € | 19.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/16 | Fa za OLO 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 196,45 € | 18.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/16 | Fa za čist.+hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 219,52 € | 18.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 31,84 € | 18.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 30,72 € | 18.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 15,94 € | 18.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/16 | Fa za upratov.vozíky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 735,00 € | 15.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/16 | Fa za ph mínus+poolmax | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 206,40 € | 15.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 104,64 € | 15.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra |