Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 311,27 € | 09.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 183,49 € | 09.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | Fa za BOZP+PZS 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 09.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/16 | Fa za vyúčt.energie 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 275,70 € | 08.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | Fa za telefóny+internet 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 08.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 144,08 € | 08.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 123,09 € | 08.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/16 | Fa za predd.na energie 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 08.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/16 | Fa za vyúčt.energie 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -141,38 € | 08.03.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | Fa za popl.za komun.odpad 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | Fa za telefóny 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,17 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 63,84 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 43,56 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 418,00 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/16 | Fa za stočné+voda 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 497,08 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/16 | Fa za energie 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,25 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/16 | Fa za internet+nájom 3-4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,90 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | Fa za internet 3-4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 3-4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 138,78 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | Fa za opravu plyn.kotla Viadrus | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martin Kuzmický | 37347055 | 280,00 € | 04.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/16 | Fa za energie 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 834,73 € | 04.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | Fa za zrážky 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 832,75 € | 04.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/16 | Fa za právne služby 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 03.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/16 | Fa za energie 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,94 € | 03.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 112,60 € | 03.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/16 | Fa za BOZP+PZS 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 03.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 813,30 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 725,28 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 121,90 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra |