Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 248,46 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | Fa za plyn 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 944,00 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | Fa za plyn 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 937,00 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/16 | Fa za plyn 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 649,00 € | 01.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | Fa za telefóny+cest.+pokuta 1-2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 380,83 € | 01.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | Fa za klampiar.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 197,60 € | 25.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | Fa za opravu plyn.kotla Buderus | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Teploservis | 13957597 | 281,00 € | 24.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 6,37 € | 24.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 24.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 323,90 € | 24.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/16 | Fa za kancelár.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IPOS,spol.s r.o. | 17332354 | 615,78 € | 23.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 142,45 € | 23.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 262,09 € | 23.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 461,86 € | 23.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/16 | Fa za odb.prehliadky kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ondrej Koterec-ELEKTRO-MART | 11640707 | 837,60 € | 22.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/16 | Fa za tlačivá-šeky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12,00 € | 22.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 217,33 € | 19.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 126,19 € | 19.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 221,76 € | 19.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/16 | Fa za pracov.zdrav.obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Miroslav Blažek - JOKKER | 32814739 | 237,86 € | 18.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/16 | Fa za telekomunik.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Monty, s.r.o. | 35726393 | 624,97 € | 17.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 226,27 € | 17.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/16 | Fa za batérie Minstrel | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 370,00 € | 17.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 408,96 € | 16.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/16 | Fa za opravu kuch.robota Kenwood | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hospol elektro s.r.o. | 35762144 | 255,80 € | 16.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/16 | Fa za vyúčt.energie 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 405,06 € | 15.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/16 | Fa za zneškodnenie odpadu 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 38,52 € | 15.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 15.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 407,03 € | 12.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra |