Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/16 | Fa za energie 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,25 € | 07.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/16 | Fa za zrážky 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 890,27 € | 06.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/16 | Fa za internet+nájom 4-5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,90 € | 06.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/16 | Fa za internet 4-5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 06.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/16 | Fa za energie 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 834,73 € | 06.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/16 | Fa za konzultáciu aplikácie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VEMA s.r.o. BA | 31355374 | 63,00 € | 06.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0002/16 | OV za konfer.Tuneg.,Jobek.,Murgaš.,Orlov.,Marc.,Gabar.,Kozm.,Mačug. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Asociácia poskytovateľov soc.služieb v SR | 42170460 | 80,00 € | 06.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/16 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/16 | Fa za rev.výťahov 1.Q 2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,30 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 294,47 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/16 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 27,84 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 234,08 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/16 | Fa za stočné+voda 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 541,64 € | 05.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 927,67 € | 05.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 379,44 € | 05.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/16 | Fa za plyn 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 517,00 € | 04.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/16 | Fa za plyn 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 513,00 € | 04.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/16 | Fa za plyn 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 04.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/16 | Fa za právne služby 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 04.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 299,31 € | 04.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 80,22 € | 04.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 01.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 170,50 € | 01.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/16 | Fa za opravu tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GREX SK s.r.o. | 44015682 | 30,00 € | 31.03.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 438,40 € | 31.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 156,58 € | 31.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/16 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 671,05 € | 31.03.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/16 | Fa za elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 197,60 € | 31.03.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 870,24 € | 31.03.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 120,98 € | 30.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra |