Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/16 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 319,00 € | 03.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/16 | Fa za plyn 6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 84,00 € | 02.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/16 | Fa za plyn 6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 02.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/16 | Fa za plyn 6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 02.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/16 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 319,20 € | 02.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 400,75 € | 02.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0009/16 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/16+1-8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 28,78 € | 01.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 133,95 € | 01.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 49,98 € | 31.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 217,44 € | 31.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 232,37 € | 31.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/16 | Fa za webhosting.sl.6-12/16+1-6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 14,75 € | 30.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/16 | Fa za tlač.výplat.lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VEMA s.r.o. BA | 31355374 | 139,20 € | 30.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/16 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 18,14 € | 30.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 108,60 € | 30.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/16 | Fa za ukážky prvej pomoci pre zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 40,00 € | 27.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/16 | Fa za taniere+šálky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DAVAC spol. s r.o. | 31350658 | 611,42 € | 27.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 865,10 € | 27.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 429,12 € | 27.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 245,29 € | 27.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 407,52 € | 27.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/16 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 369,22 € | 25.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/16 | Fa za PC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Róbert Kováč - RK Service | 40769917 | 297,60 € | 25.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0008/16 | OV za havar.poist.Merced.6-12/16+1-6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 408,03 € | 25.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 391,36 € | 25.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 710,86 € | 24.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 467,74 € | 24.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/16 | Fa za dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 283,44 € | 23.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/16 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 23.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 43,20 € | 23.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra |