Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0508/16 Fa za zneškodnenie odpadu 7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 29,88 € 18.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0507/16 Fa za xerox papier Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MiHi.sk s.r.o. 36645095 354,00 € 17.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFOV/0012/16 Fa za havar.poist.+poist.majetku 3.Q.2016 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 4 038,75 € 16.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFOV/0011/16 OV za daň z nehnuteľ.r.2016-2.spl. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 15 495,91 € 15.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0503/16 Fa za odpad.kryty a guličky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 FARM PROFI s.r.o. 31359221 318,00 € 15.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0505/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 90,87 € 15.08.2016 28.09.2016 Faktúra
DFBV/0506/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 92,97 € 15.08.2016 28.09.2016 Faktúra
DFBV/0504/16 Fa za BOZP+PZS 7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 15.08.2016 28.09.2016 Faktúra
DFBV/0502/16 Fa za vyúčt.energie 7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 747,45 € 15.08.2016 28.09.2016 Faktúra
DFBV/0499/16 Fa za telefóny 7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 143,38 € 11.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0500/16 Fa za vyúčt.plynu 7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 544,40 € 11.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0501/16 Fa za predd.na plyn 9/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 751,00 € 11.08.2016 28.09.2016 Faktúra
DFBV/0498/16 Fa za tepov.prášok Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 IB Rein s.r.o. 35896582 180,00 € 10.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0495/16 Fa za zrážky 7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 890,27 € 09.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0496/16 Fa za mobily+internet+MP 7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 225,35 € 09.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0497/16 Fa za popl.za komun.odpad 7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 862,68 € 09.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0493/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 198901 250,80 € 09.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0494/16 Fa za vyúčt.energie 7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 639,20 € 09.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0486/16 Fa za predd.na energie 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 08.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0487/16 Fa za internet+nájom 8-9/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 18,90 € 08.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0488/16 Fa za internet 8-9/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 17,40 € 08.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0489/16 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 8-9/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 103,90 € 08.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0490/16 Fa za telefóny+internet 7/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,24 € 08.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0492/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 159,06 € 08.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0491/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 82,91 € 08.08.2016 28.09.2016 Faktúra
DFBV/0485/16 Fa za energie 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 194,25 € 05.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0481/16 Fa za energie 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 834,73 € 04.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0482/16 Fa za energie 8/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,94 € 04.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0483/16 Fa za opravu výťahov 6/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TREVA s.r.o. 31367291 319,20 € 04.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0484/16 Fa za stav.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pollák Ladislav 11850981 4 042,20 € 04.08.2016 30.08.2016 Faktúra