Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0570/16 | Fa za opravu vane budova H | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CHIRANA PROGRESS | 36224626 | 243,60 € | 19.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 23,90 € | 19.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/16 | Fa za zneškodnenie odpadu 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 28,37 € | 14.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/16 | Fa za predd.na energie 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 14.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/16 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 240,00 € | 14.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 330,08 € | 14.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 263,00 € | 14.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 987,01 € | 14.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/16 | Fa za popl.za komun.odpad 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 078,35 € | 13.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/16 | Fa za vyúčt.plynu 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 571,33 € | 13.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/16 | Fa za vyúčt.energie 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 643,16 € | 13.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/16 | Fa za predd.na plyn 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 555,00 € | 13.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/16 | Fa za BOZP+PZS 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 13.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/16 | Fa za vyúčt.energie 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 618,28 € | 13.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 18,00 € | 13.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/16 | Fa za stočné+voda 7-8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 851,47 € | 12.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 60,47 € | 12.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 95,22 € | 12.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 445,64 € | 12.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 693,02 € | 12.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/16 | Fa za mobily+internet 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 188,23 € | 09.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/16 | Fa za bicykle | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 931,92 € | 09.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/16 | Fa za energie 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,25 € | 09.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 112,85 € | 09.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/16 | Fa za internet+nájom 9-10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,90 € | 08.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/16 | Fa za internet 9-10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 08.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/16 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 9-10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 103,90 € | 08.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/16 | Fa za telefóny 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,88 € | 08.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/16 | Fa za zrážky 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 890,27 € | 08.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/16 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 415,20 € | 07.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra |