Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola, Ivanská cesta

Ivanská cesta21, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9431

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0346/17 Fa za pákovú rezačku+lamin.fólie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TELCO systems s.r.o. 31568114 66,76 € 12.05.2017 08.06.2017 Faktúra
DFBV/0338/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 255,26 € 11.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0339/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 235,84 € 11.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0340/17 Fa za mobily+internet+cest. 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 185,79 € 11.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0341/17 Fa za vyúčt.plynu 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 139,82 € 11.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0343/17 Fa za vyúčt.energie 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 720,70 € 11.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0344/17 Fa za vyúčt.energie 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -806,34 € 11.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0342/17 Fa za predd.na plyn 6/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 3 857,00 € 11.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0333/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 292,41 € 10.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0335/17 Fa za popl.za komun.odpad 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 862,68 € 10.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0336/17 Fa za stočné+voda 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 555,85 € 10.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0337/17 Fa za zrážky 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 895,80 € 10.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0334/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 93,78 € 10.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0325/17 Fa za telefóny+internet 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,59 € 09.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0326/17 Fa za telefóny 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 137,99 € 09.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0329/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 916,52 € 09.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0330/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 412,54 € 09.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0331/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 256,44 € 09.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0332/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 127,52 € 09.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0328/17 Fa za opravu výťahov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 09.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0327/17 Fa za BOZP+PZS 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 09.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0314/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 386,62 € 05.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0313/17 Fa za právne služby 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 05.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0319/17 Fa za internet+nájom 5-6/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 05.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0320/17 Fa za internet 5-6/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 05.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0321/17 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 5-6/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 103,90 € 05.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0322/17 Fa za energie 5/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 110,20 € 05.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0323/17 Fa za energie 5/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 665,39 € 05.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0324/17 Fa za energie 5/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,98 € 05.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0317/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 126,48 € 05.05.2017 31.05.2017 Faktúra