Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0624/16 | Fa za zrážky 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 861,52 € | 10.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/16 | Fa za popl.za komun.odpad 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 10.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/16 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 309,30 € | 10.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/16 | Fa za BOZP+PZS 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 10.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/16 | Fa za vyúčt.energie 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 064,17 € | 10.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/16 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 426,00 € | 07.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/16 | Fa za telefóny 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,80 € | 07.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/16 | Fa za energie 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,25 € | 07.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/16 | Fa za predd.na energie 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 07.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 127,58 € | 07.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/16 | Fa za opravu tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GREX SK s.r.o. | 44015682 | 45,00 € | 06.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/16 | Fa za rehabilit.pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPORTUJEME s.r.o. | 44484828 | 140,67 € | 06.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/16 | Fa za ph mínus+poolmax | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 178,56 € | 06.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/16 | Fa za odb.prehl.elektr.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 3 690,00 € | 06.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/16 | Fa za telefóny+internet+upomienku 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,58 € | 06.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/16 | Fa za služby externej zodpoved.10-12/16+1-9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Webpomoc s.r.o. | 46465375 | 269,00 € | 06.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 53,97 € | 06.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/16 | Fa za energie 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 834,73 € | 05.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/16 | Fa za internet+nájom 10-11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,90 € | 05.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/16 | Fa za internet 10-11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 05.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/16 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 10-11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 103,90 € | 05.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/16 | Fa za ser.podporu k progr.kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 86,40 € | 05.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 94,20 € | 05.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 333,88 € | 05.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/16 | Fa za licenciu Eset 10-12/16 + 1-10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eset spol. s.r.o. | 31333532 | 330,00 € | 04.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/16 | Fa za plyn 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 498,00 € | 04.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/16 | Fa za plyn 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 494,00 € | 04.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/16 | Fa za plyn 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 04.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/16 | Fa za opravu výťahov 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 319,20 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/16 | Fa za ročnú kontrolu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 1 124,52 € | 04.10.2016 | 01.12.2016 | Faktúra |