Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0716/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 271,28 € | 11.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/16 | Fa za stočné+voda 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 494,84 € | 10.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/16 | Fa za zrážky 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 890,27 € | 10.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/16 | Fa za telefóny 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,84 € | 10.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/16 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 93,15 € | 10.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 328,02 € | 10.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/16 | Fa za vyúčt.energie 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 003,16 € | 10.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/16 | Fa za mobily+internet+MP 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 197,99 € | 09.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/16 | Fa za predd.na energie 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 08.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/16 | Fa za energie 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,25 € | 08.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/16 | Fa za popl.za komun.odpad 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 08.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/16 | Fa za telefóny+internet 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,76 € | 08.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 539,96 € | 08.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 83,60 € | 08.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/16 | Fa za internet+nájom 11-12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,90 € | 07.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/16 | Fa za internet 10-11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 07.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/16 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 11-12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 103,90 € | 07.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 237,54 € | 07.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 933,60 € | 07.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 88,85 € | 07.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/16 | Fa za energie 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,94 € | 04.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/16 | Fa za energie 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 834,73 € | 04.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/16 | Fa za opravu výťahov 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 319,20 € | 04.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 499,32 € | 04.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 369,84 € | 04.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 136,32 € | 04.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/16 | Fa za plyn 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 823,00 € | 03.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/16 | Fa za plyn 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 03.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 338,98 € | 03.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 95,42 € | 03.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra |