Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0797/16 | Fa za stav.práce-opr.strechy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 200,00 € | 14.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/16 | Fa za stav.práce-opr.úžlabia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 200,00 € | 14.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 963,44 € | 14.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 309,32 € | 14.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/16 | Fa za renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 180,89 € | 14.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/16 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 422,40 € | 14.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/16 | Fa za rekvalif.kurz Poláková | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lepšosvetko o.z. | 42281334 | 100,00 € | 13.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 81,00 € | 13.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 456,41 € | 13.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/16 | Fa za vyúčt.plynu 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 837,86 € | 13.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/16 | Fa za vyúčt.energie 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 143,04 € | 12.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/16 | Fa za stočné+voda 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 479,23 € | 12.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/16 | Fa za zrážky 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 861,52 € | 12.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 66,53 € | 12.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 86,91 € | 12.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 327,76 € | 12.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 58,44 € | 12.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 114,12 € | 12.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/16 | Fa za BOZP+PZS 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 12.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/16 | Fa za opravu práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 82,00 € | 12.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 204,38 € | 08.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/16 | Fa za internet+nájom 12/16+1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,90 € | 08.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/16 | Fa za internet 12/16+1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 08.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/16 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 12/16+1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 103,90 € | 08.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/16 | Fa za mobily+internet 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 183,08 € | 08.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/16 | Fa za opravu regulácie MaR | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ondrej Koterec-ELEKTRO-MART | 11640707 | 500,40 € | 08.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/16 | Fa za telefóny 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145,09 € | 07.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/16 | Fa za popl.za komun.odpad 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 078,35 € | 07.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/16 | Fa za právne služby 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 06.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/16 | Fa za nábytok+sedačky+stolík | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 498,10 € | 05.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra |