Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/17 | Fa za právne služby 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 06.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | Fa za predd.na energie 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | Fa za energie 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,83 € | 06.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | Fa za energie 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,31 € | 06.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | Fa za energie 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 659,42 € | 06.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 89,74 € | 06.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 857,51 € | 06.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 790,25 € | 06.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 76,74 € | 06.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 308,40 € | 06.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 434,88 € | 06.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 83,60 € | 06.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 539,90 € | 02.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 456,79 € | 02.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 423,84 € | 02.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 76,56 € | 01.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 3 250,30 € | 31.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | Fa za školenie Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VEMA s.r.o. BA | 31355374 | 168,00 € | 31.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 477,60 € | 31.01.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | Fa za opravu tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GREX SK s.r.o. | 44015682 | 36,00 € | 30.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Fa za potreby do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 461,08 € | 30.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | Fa za potreby do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 103,68 € | 30.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 73,50 € | 30.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 60,63 € | 27.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 516,58 € | 27.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 27.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | Fa za pracov.odevy+obuv+utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 345,29 € | 27.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | Fa za zneškodnenie odpadu 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 27,18 € | 26.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 127,25 € | 26.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 497,93 € | 26.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra |