Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0839/17 | Fa za sieť.kábel,prepínač | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 65,18 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/17 | Fa za školenie Kozmérová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit o.z. | 30851491 | 79,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 59,58 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 287,65 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/17 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 370,60 € | 14.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/17 | Fa za pracov.zdrav.obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Miroslav Blažek - JOKKER | 32814739 | 180,02 € | 14.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 313,01 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/17 | Fa za vyúčt.energie 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 814,10 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/17 | Fa za prac.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PRIMASTYL chráněná dílna s.r.o. | 26927546 | 763,03 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 120,26 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/17 | Fa za mobily+internet+cest.11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 175,71 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/17 | Fa za vyúčt.plynu 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 082,48 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/17 | Fa za popl.za komun.odpad 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 078,35 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 75,33 € | 11.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/17 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 72,35 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 814,39 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 892,20 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 423,22 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 523,91 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 288,15 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 926,14 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/17 | Fa za právne služby 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 07.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/17 | Fa za stočné+voda 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 863,44 € | 07.12.2017 | 08.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/17 | Fa za internet+nájom 12/17+1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/17 | Fa za internet 12/17+1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/17 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 12/17+1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,90 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/17 | Fa za telefóny+internet 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 163,69 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/17 | Fa za stočné+voda 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 472,55 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/17 | Fa za opravu výťahov 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 06.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |