Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/18 | Fa za odb.prehl.požiarnotech.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 161,60 € | 08.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | Fa za telefóny+internet 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 160,32 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Fa za OLO 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 511,92 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | Fa za internet+nájom 2-3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Fa za internet 2-3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | Fa za predd.na energie 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 626,76 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 65,16 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 494,19 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Fa za energie 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,40 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Fa za energie 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,50 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | Fa za energie 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 756,04 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Fa za BOZP+PZS 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Fa za sl.požiarnej ochrany 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 334,05 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 728,30 € | 05.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 851,89 € | 05.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 592,80 € | 05.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | Fa za xer.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 374,40 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | Fa za plyn 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 861,00 € | 02.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | Fa za plyn 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 777,00 € | 02.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | Fa za plyn 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 096,00 € | 02.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 211,78 € | 02.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 452,70 € | 01.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | Fa za právne služby 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 387,93 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 411,26 € | 31.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | Fa za vyčistenieliz kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 417,00 € | 30.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 106,97 € | 30.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | Fa za seminár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VEMA s.r.o. BA | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra |