Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/18 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 27,12 € | 29.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 48,66 € | 26.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 34,92 € | 26.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 372,40 € | 26.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 86,09 € | 26.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 293,98 € | 26.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | Fa za predd.na energie 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 25.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0001/18 | OV za seminár Gach | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IBP, s.r.o. | 35859857 | 50,00 € | 25.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | Fa za prepäťová ochrana | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 28,98 € | 25.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 94,64 € | 25.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 25.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 315,80 € | 25.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 163,70 € | 24.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | Fa za rašelin.zábal | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eureko SK s.r.o. | 36844373 | 96,00 € | 24.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 248,70 € | 23.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 22.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 314,39 € | 22.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | Fa za PC,monitory,kábele | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 954,16 € | 19.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Fa za plyn 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 889,00 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | Fa za plyn 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 801,00 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Fa za plyn 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 096,00 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 3 261,90 € | 18.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 420,97 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | Fa za vyprac.protokolov na vplyv prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 986,00 € | 17.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 89,12 € | 15.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Fa za školenie Kozmérová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit o.z. | 30851491 | 89,00 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Fa za energie 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,40 € | 15.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Fa za energie 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,50 € | 15.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Fa za energie 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 756,04 € | 15.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Fa za potraviny 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 45,06 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra |