Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0301/17 | Fa za servis horákov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Teploservis | 13957597 | 403,00 € | 27.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | Fa za webhosting.sl.4-12/17+1-4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 51,70 € | 26.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 718,20 € | 26.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 536,45 € | 26.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 142,76 € | 26.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 291,06 € | 26.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | Fa za opravu práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 70,00 € | 26.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | Fa za ph mínus+poolmax | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 206,40 € | 25.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0006/17 | OV za havar.poist.Merced.6-12/17+1-6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 444,75 € | 24.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | Fa za ser.práce EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 819,84 € | 24.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 219,79 € | 24.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 221,76 € | 24.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 326,87 € | 21.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 51,79 € | 21.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 225,12 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 98,88 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 67,44 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 59,71 € | 13.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | Fa za kreslo Lei | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | 298,80 € | 13.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 615,49 € | 13.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 66,54 € | 13.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | Fa za vyúčt.energie 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 981,70 € | 12.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | Fa za energie 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,98 € | 12.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | Fa za vyúčt.plynu 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 399,50 € | 12.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 162,25 € | 12.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 368,44 € | 12.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | Fa za predd.na plyn 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 509,00 € | 12.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | Fa za vyúčt.energie+upomienka+úrok z omešk. 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -129,80 € | 12.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | Fa za telekomunik.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Monti s.r.o. | 31324011 | 634,76 € | 12.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | Fa za telekomunik.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Monti s.r.o. | 31324011 | 703,31 € | 12.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra |