Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0442/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 81,99 € | 16.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 57,31 € | 16.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/17 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 89,25 € | 15.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/17 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 348,00 € | 13.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 240,00 € | 13.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0435/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 281,94 € | 13.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 282,25 € | 13.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 344,97 € | 13.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0015/17 | OV za povinn.zmluv.poist.Seat,7-12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 134,38 € | 13.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/17 | Fa za vyúčt.energie 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -816,60 € | 13.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 162,24 € | 13.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/17 | Fa za vyúčt.energie 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 699,97 € | 12.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/17 | Fa za energie 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,20 € | 12.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/17 | Fa za popl.za komun.odpad 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 078,35 € | 12.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/17 | Fa za stočné+voda 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 560,30 € | 12.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 193,28 € | 12.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 318,14 € | 12.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 83,30 € | 12.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/17 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 6-7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 09.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/17 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 897,36 € | 09.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/17 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 638,64 € | 09.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/17 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 875,86 € | 09.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/17 | Fa za mobily+internet+cest. 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 185,37 € | 08.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/17 | Fa za predd.na energie 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 08.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/17 | Fa za energie 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 665,39 € | 07.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/17 | Fa za energie 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,98 € | 07.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/17 | Fa za telefóny 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,71 € | 07.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/17 | Fa za internet+nájom 6-7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 07.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/17 | Fa za internet 6-7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 07.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/17 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 07.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra |