Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0382/17 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 86,52 € | 29.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/17 | Fa za ukážky prvej pomoci pre zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 66,00 € | 26.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/17 | Fa za OLO 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 221,51 € | 25.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 478,81 € | 25.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 180,36 € | 25.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/17 | Fa za MP-potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -93,78 € | 25.05.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 230,49 € | 24.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/17 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 110,60 € | 24.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 77,21 € | 24.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0013/17 | OV za seminár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 23.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 439,63 € | 23.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/17 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 581,76 € | 23.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/17 | Fa za odb.prehl.tech.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 193,04 € | 23.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/17 | Fa za školenie Murgašová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Coachingplus,OZ | 42127131 | 84,00 € | 22.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 221,32 € | 22.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 73,51 € | 22.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/17 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 22.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 165,71 € | 22.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/17 | Fa za školenie Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 69,00 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/17 | Fa za roč.kontrolu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 1 124,52 € | 19.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 19.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 414,89 € | 19.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | Fa za sklad.vozíky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUGERO s.r.o. | 36837822 | 144,00 € | 18.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 201,74 € | 18.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 51,60 € | 18.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 167,95 € | 18.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0012/17 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 17.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | Fa za čas.Rebrík 9-12/17+1-6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | eRko | 00605093 | 13,50 € | 17.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | Fa za pračku Candy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 298,90 € | 17.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 313,65 € | 17.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra |