Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/18 | Fa za potraviny 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 848,16 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Fa za potraviny 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 796,32 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Fa za potraviny 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Fa za OLO 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 1 001,38 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | Fa za opravu výťahov 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Fa za mobily+internet+cest.12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 176,94 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | Fa za popl.za komun.odpad 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Fa za telefóny+internet 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 161,62 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 800,40 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Fa za sl.požiarnej ochrany 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Fa za BOZP+PZS 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | Fa za opravu práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 138,00 € | 02.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Fa za ser.práce EPS 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 955,08 € | 02.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/17 | Fa za reproduktory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 51,08 € | 29.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/17 | Fa za laser.tlačiareň Samsung | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 87,90 € | 29.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/17 | Fa za zníženie stočné 4-10/17-porucha | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | -6 049,38 € | 28.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/17 | Fa za zníženie vody 4-10/17-porucha | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | -3 071,95 € | 28.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 260,50 € | 27.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/17 | Fa za vyprac.prevádz.knihy pre dom.rozhlas | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Noves trade s.r.o. | 31414630 | 162,00 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 110,62 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 318,44 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/17 | Fa za stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIKA Nábytok Slovensko s.r.o. | 35883103 | 439,60 € | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/17 | Fa za tlač 1-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 27,06 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 446,47 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 134,66 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 207,64 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/17 | Fa za školenie Kozmérová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit o.z. | 30851491 | 69,00 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 234,30 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/17 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 479,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/17 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 187,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |