Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/17 | Fa za mobily+internet+cest.+upomienku 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 215,09 € | 11.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 547,00 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 101,70 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | Fa za sl.požiarnej ochrany 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 523,66 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 308,05 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | Fa za opr.plyn.kotla KDVE | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | František Rác - GAS servis | 36929875 | 379,27 € | 11.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 870,78 € | 11.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | Fa za plynoinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 864,18 € | 11.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | Fa za odb.prehl.plyn.zar. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 936,00 € | 11.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mplus s.r.o. | 47372095 | 169,92 € | 11.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | Fa za popl.za komun.odpad 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 078,35 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | Fa za stočné+voda 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 982,99 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | Fa za zrážky doplatok 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 27,52 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | Fa za vrátenie stočné+voda 1/17-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | -34,19 € | 10.04.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | Fa za vrátenie stočné+voda 1/17-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | -26,17 € | 10.04.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | Fa za energie 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,20 € | 07.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | Fa za zneškodnenie odpadu 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 40,68 € | 07.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | Fa za predd.na energie 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 07.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 788,22 € | 07.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 941,99 € | 07.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 256,18 € | 07.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | Fa za BOZP+PZS 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 07.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | Fa za zrážky 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 925,66 € | 06.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | Fa za telefóny+internet 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 06.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | Fa za telefóny 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147,70 € | 06.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | Fa za energie 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 665,39 € | 06.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | Fa za právne služby 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | Fa za internet+nájom 4-5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | Fa za internet 4-5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |