Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 351,72 € | 22.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 242,27 € | 22.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 221,76 € | 22.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 923,51 € | 21.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 126,03 € | 21.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 698,02 € | 21.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 223,78 € | 21.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | Fa za vozíky na tácky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 914,11 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 63,05 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 593,10 € | 20.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 096,39 € | 17.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 16.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | Fa za zdrav.prehliadku Mudríka | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MUDr.Konrádová Viera | 31760180 | 20,00 € | 15.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 267,55 € | 15.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 396,22 € | 15.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | Fa za doúčt.energií k 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 90,70 € | 14.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | Fa za vyúčt.energie 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 531,65 € | 14.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | Fa za programov.úpravy k progr.kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 63,36 € | 14.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 457,42 € | 14.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 337,97 € | 14.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 516,35 € | 14.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 210,87 € | 14.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | Fa za meranie emisií plyn.látok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 681,60 € | 13.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 574,80 € | 13.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | Fa za opr.Seata | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 741,71 € | 13.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 67,79 € | 13.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 447,00 € | 13.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | Fa za kancelár.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IPOS,spol.s r.o. | 17332354 | 370,33 € | 13.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 13.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | Fa za sl.požiarnej ochrany 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 10.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra |