Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9872

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFOV/0010/18 OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 472,00 € 16.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0327/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Križanová Ľubica - Veľkoobchod OZ 43555811 69,12 € 16.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0324/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 601,58 € 15.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0325/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 331,55 € 15.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0326/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 205,28 € 15.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFOV/0009/18 OV za popl.za komun.odpad 4-6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 803,71 € 14.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0321/18 Fa za vyúčt.plynu 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 125,96 € 14.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0323/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 116,23 € 14.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0320/18 Fa za pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 94,65 € 14.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0322/18 Fa za predd.na plyn 6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 3 849,00 € 14.05.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0318/18 Fa za vyúčt.energie 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 828,86 € 11.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0319/18 Fa za vyúčt.energie 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -569,72 € 11.05.2018 12.06.2018 Faktúra
DFBV/0317/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 290,58 € 10.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0313/18 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 560,40 € 10.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0314/18 Fa za klamp.práce vyvložk.komínov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Zoltán Görcs 13997319 2 880,00 € 10.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0315/18 Fa za klamp.práce opr.komín.dvierok Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Zoltán Görcs 13997319 540,00 € 10.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0316/18 Fa za klamp.práce opr.komín.telesa Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Zoltán Görcs 13997319 540,00 € 10.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0298/18 Fa za internet+nájom 5-6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0299/18 Fa za internet 5-6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0300/18 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 5-6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 120,90 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0301/18 Fa za mobily+internet+cestov.+MP 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 183,06 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0302/18 Fa za stočné+voda 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 330,72 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0303/18 Fa za zrážky 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 871,46 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFOV/0008/18 OV za seminár Mačugová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PROEKO s.r.o. 35900831 74,00 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0311/18 Fa za školenie Fuzáková Schmidtová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Autistické centrum Andreas, n.o. 37924893 290,00 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0312/18 Fa za zneškodnenie odpadu 1-4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 116,28 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0307/18 Fa za opravu výťahov 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0309/18 Fa za sl.požiarnej ochrany 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0310/18 Fa za BOZP+PZS 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0308/18 Fa za opravu výťahov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 231,36 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra