Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/17 | Fa za telefóny 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,92 € | 04.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | Fa za telefóny+internet 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 04.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 110,97 € | 03.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/16 | Fa za kancelar.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 917,74 € | 30.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/16 | Fa za predd.na energie 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 30.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/16 | Fa za vyprac.poziar.dokum. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Marikovič Robert | 32167377 | 1 000,00 € | 29.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/16 | Fa za bio čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FINECON s.r.o. | 31324061 | 1 087,34 € | 29.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/16 | Fa za xerox papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 940,00 € | 29.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/16 | Fa za tlač 1-12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 27,06 € | 28.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/16 | Fa za kreslá,konf.stôl,police | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IKEA | 35849436 | 701,72 € | 28.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 81,00 € | 28.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/16 | Fa za opravu plyn.kotla KDVE 650 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Teploservis | 13957597 | 441,00 € | 28.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/16 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 106,20 € | 28.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 41,80 € | 28.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/16 | Fa za gastro zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 331,52 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 315,07 € | 22.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 452,90 € | 22.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/16 | Fa za prac.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PRIMASTYL chráněná dílna s.r.o. | 26927546 | 1 252,88 € | 21.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/16 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 408,92 € | 21.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/16 | Fa za telef.ústredňu Panasonic | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Monti s.r.o. | 31324011 | 5 862,50 € | 21.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/16 | Fa za protokol-projekčné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | R Projekting s.r.o. | 46074325 | 16 680,00 € | 21.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 359,18 € | 21.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/16 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 837,16 € | 21.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/16 | Fa za plynoinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 1 157,90 € | 21.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/16 | Fa za konvektomat+nádoby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 17 008,80 € | 20.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 438,00 € | 20.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/16 | Fa za zneškodnenie odpadu 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 29,34 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/16 | Fa za koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rmdoor s.r.o. DIEGO | 44859643 | 88,56 € | 15.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/16 | Fa za stočné+voda 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 143,48 € | 15.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/16 | Fa za vyúčt.energie 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,46 € | 14.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra |