Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0686/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 198,77 € | 03.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/16 | Fa za školenie Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 69,00 € | 02.11.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/16 | Fa za školenie Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 72,00 € | 02.11.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/16 | Fa právne služby 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 02.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/16 | Fa za plyn 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 817,00 € | 02.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 233,06 € | 02.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 690,81 € | 02.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 200,66 € | 02.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/16 | Fa za rýchlovar.kanvice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 57,90 € | 02.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/16 | Fa za golf.dáždniky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELUMA Group s.r.o. | 46364544 | 64,00 € | 02.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/16 | Fa za plynoinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 662,35 € | 27.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/16 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 479,92 € | 27.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/16 | Fa za plynoinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 901,15 € | 27.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 151,89 € | 27.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/16 | Fa za servis bazéna | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 54,00 € | 26.10.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 454,86 € | 25.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 310,75 € | 25.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 25.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0017/16 | OV za povinn.zmluv.poist.Seat,1-6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 134,38 € | 25.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0018/16 | OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wustenrot poisťovňa a.s. | 31351026 | 139,00 € | 25.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 24.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/16 | Fa za kancelár.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IPOS,spol.s r.o. | 17332354 | 680,13 € | 24.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 526,40 € | 24.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 41,04 € | 24.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 130,46 € | 24.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/16 | Fa za elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Korčák Vladimír- Elektroinštalačné práce | 43434843 | 1 025,40 € | 24.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0016/16 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 4.Q.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 032,59 € | 21.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 330,96 € | 21.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/16 | Fa za prednáška Kozmérová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Robert Baumann, dipl.f. | 31820654 | 40,00 € | 20.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/16 | Fa za stočné+voda 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 274,99 € | 20.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra |