Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0539/16 | Fa za termokazeta na stravu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 079,00 € | 07.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 116,29 € | 07.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/16 | Fa za opravu výťahov 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 319,20 € | 06.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 494,43 € | 06.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/16 | Fa za odb.prehl.plyn.zar. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 270,00 € | 06.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/16 | Fa za odb.prehl.plyn.zar. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 3 492,00 € | 06.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/16 | Fa právne služby 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 05.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/16 | Fa za plyn 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 160,00 € | 05.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/16 | Fa za plyn 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 159,00 € | 05.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/16 | Fa za plyn 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 05.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/16 | Fa za energie 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,94 € | 05.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/16 | Fa za energie 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 834,73 € | 05.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 54,27 € | 05.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 31,24 € | 05.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/16 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 1 536,00 € | 05.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/16 | Fa za OLO 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 228,64 € | 05.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/16 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 720,00 € | 05.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/16 | Fa za klam.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 516,00 € | 05.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 397,69 € | 05.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 196,35 € | 05.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 295,31 € | 05.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 78,70 € | 02.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 63,69 € | 02.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 73,63 € | 31.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/16 | Fa za právne služby nad limit 7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 420,00 € | 30.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/16 | Fa za maľovanie budova E,H | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Stonewood s.r.o. | 46074406 | 13 080,00 € | 30.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/16 | Fa za zhotov.omietok budova E | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Stonewood s.r.o. | 46074406 | 1 132,00 € | 30.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/16 | Fa za upevnenie zábradlí budova E,H | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Stonewood s.r.o. | 46074406 | 720,00 € | 30.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/16 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 447,30 € | 24.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/16 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 598,80 € | 19.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra |