Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Jána Papánka

Vazovova 6, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9431

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0316/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 345,60 € 05.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0318/17 Fa za cest.vankúš na plávanie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ShopStar s.r.o. Lacný Janko 48027502 14,34 € 05.05.2017 08.06.2017 Faktúra
DFBV/0315/17 Fa za potraviny+MP Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 281,34 € 05.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0312/17 Fa za predd.na energie 5/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 04.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0311/17 Fa za stočné+voda 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 432,42 € 04.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0310/17 Fa za laminovací stroj+fólie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TELCO systems s.r.o. 31568114 227,20 € 03.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0307/17 Fa za plyn 5/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 187,00 € 03.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0308/17 Fa za plyn 5/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 195,00 € 03.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0309/17 Fa za plyn 5/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 656,00 € 03.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFOV/0007/17 OV za seminár Mačugová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Národný ústav celoživotného vzdelávania 00699438 20,00 € 02.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFOV/0008/17 OV za seminár Murgaš.,Sabršúl. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 30812682 70,00 € 02.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFOV/0009/17 OV za seminár Murgaš.,Marcin.,Tunegová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 30812682 270,00 € 02.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0306/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 108,00 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0305/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 198901 41,80 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0303/17 Fa za pracov.odevy+obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LUBICA, Podolcova Lubica 22649778 82,70 € 28.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0302/17 Fa za opravu Mercedesu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Michal Maasz 40772837 1 185,53 € 28.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0292/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 111,41 € 28.04.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0304/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 32,45 € 28.04.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0286/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 262,79 € 28.04.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0301/17 Fa za servis horákov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Teploservis 13957597 403,00 € 27.04.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0295/17 Fa za webhosting.sl.4-12/17+1-4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 WebHouse 36743852 51,70 € 26.04.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0299/17 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 718,20 € 26.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0296/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 536,45 € 26.04.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0297/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 142,76 € 26.04.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0298/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 291,06 € 26.04.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0300/17 Fa za opravu práčky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 70,00 € 26.04.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0294/17 Fa za ph mínus+poolmax Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 206,40 € 25.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFOV/0006/17 OV za havar.poist.Merced.6-12/17+1-6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 444,75 € 24.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0293/17 Fa za ser.práce EPS Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Soles s.r.o. 45570523 819,84 € 24.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0291/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 219,79 € 24.04.2017 31.05.2017 Faktúra