Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0655/16 | Fa za zneškodnenie odpadu 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 33,44 € | 20.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/16 | Fa za licenciu progr.kuchyňa 10-12/16+1-9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 189,60 € | 20.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 326,20 € | 19.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 131,40 € | 19.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 284,07 € | 19.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/16 | Fa za telefóny+internet 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,10 € | 18.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/16 | Fa za stočné+voda 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 492,60 € | 17.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/16 | Fa za školenie Vráblová S. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Coachingplus,OZ | 42127131 | 79,00 € | 17.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/16 | Fa za školenie Vráblová S. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Coachingplus,OZ | 42127131 | 69,00 € | 17.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/16 | Fa za opravu has.prístrojov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VEMAX NITRA s.r.o. | 35924462 | 492,60 € | 17.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 74,48 € | 17.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 375,79 € | 17.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 922,68 € | 14.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0015/16 | OV za daň z nehnuteľ.r.2016-3.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 15 495,91 € | 13.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 484,81 € | 13.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/16 | Fa za ukážky prvej pomoci pre zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 20,00 € | 13.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/16 | Fa za mobily+internet+cestov. 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 202,32 € | 12.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Križanová Ľubica - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 214,62 € | 12.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 42,77 € | 12.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 337,23 € | 12.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0014/16 | OV za konferenciu Murg.,Gabar.,Závacká | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diagnostické centrum | 00163252 | 75,00 € | 11.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/16 | Fa za vyúčt.plynu 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 278,52 € | 11.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Križanová Ľubica - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,62 € | 11.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 278,48 € | 11.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 244,49 € | 11.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 355,18 € | 11.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 355,12 € | 11.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/16 | Fa za predd.na plyn 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 440,00 € | 11.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/16 | Fa za vyúčt.energie 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 710,64 € | 10.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/16 | Fa za energie 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,94 € | 10.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra |