Faktúry
Počet záznamov: 9872
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/18 | Fa za sl.požiarnej ochrany 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Fa za BOZP+PZS 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | Fa za opravu práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 138,00 € | 02.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Fa za ser.práce EPS 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 955,08 € | 02.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/17 | Fa za reproduktory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 51,08 € | 29.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/17 | Fa za laser.tlačiareň Samsung | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 87,90 € | 29.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/17 | Fa za zníženie stočné 4-10/17-porucha | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | -6 049,38 € | 28.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/17 | Fa za zníženie vody 4-10/17-porucha | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | -3 071,95 € | 28.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 260,50 € | 27.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/17 | Fa za vyprac.prevádz.knihy pre dom.rozhlas | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Noves trade s.r.o. | 31414630 | 162,00 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 110,62 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 318,44 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/17 | Fa za stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIKA Nábytok Slovensko s.r.o. | 35883103 | 439,60 € | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/17 | Fa za tlač 1-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 27,06 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 446,47 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 134,66 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 207,64 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/17 | Fa za školenie Kozmérová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit o.z. | 30851491 | 69,00 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 234,30 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/17 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 479,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/17 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 187,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/17 | Fa za sieť.kábel,prepínač | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 65,18 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/17 | Fa za školenie Kozmérová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit o.z. | 30851491 | 79,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 59,58 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 287,65 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/17 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 370,60 € | 14.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/17 | Fa za pracov.zdrav.obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Miroslav Blažek - JOKKER | 32814739 | 180,02 € | 14.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 313,01 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/17 | Fa za vyúčt.energie 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 814,10 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |