Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0756/16 | Fa za plyn 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 970,00 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/16 | Fa za plyn 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 962,00 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/16 | Fa za plyn 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/16 | Fa za telefóny+internet 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0020/16 | OV za popl.za znečist.ovzdušia r.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 13,90 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/16 | Fa za bezpach.koše na plienky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Clickpoint s.r.o. | 45245690 | 511,20 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/16 | Fa za opravu výťahov 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 319,20 € | 05.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/16 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 390,00 € | 05.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 955,14 € | 05.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 854,29 € | 05.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 616,32 € | 05.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 93,41 € | 05.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 73,92 € | 05.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 471,19 € | 05.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 50,35 € | 05.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 75,24 € | 05.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 278,09 € | 02.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 98,01 € | 02.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 416,68 € | 02.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/16 | Fa za vodný slíž | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rybička s.r.o. | 46184821 | 20,50 € | 30.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/16 | Fa za kreslá,taburetky,konf.stôl | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IKEA | 35849436 | 300,75 € | 30.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 294,10 € | 30.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 97,08 € | 28.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 102,17 € | 28.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 28.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 91,44 € | 25.11.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/16 | Fa za zneškodnenie odpadu 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 39,28 € | 24.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/16 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 87,44 € | 24.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 456,86 € | 24.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 281,47 € | 23.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra |