Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFOV/0001/17 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 1.Q.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 075,57 € | 26.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 242,66 € | 25.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 221,76 € | 25.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | Fa za opr.bežiaceho pásu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FIT SYSTEM s.r.o. | 36480754 | 86,36 € | 25.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 486,85 € | 24.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 118,67 € | 24.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 512,05 € | 24.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 160,53 € | 24.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 234,84 € | 24.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | Fa za kancelár.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IPOS,spol.s r.o. | 17332354 | 30,60 € | 23.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | Fa za školenie Vráblová S. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Coachingplus,OZ | 42127131 | 74,00 € | 23.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 375,69 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Fa za energie 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,31 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | Fa za energie 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,83 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | Fa za plyn 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 977,00 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | Fa za plyn 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 018,00 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | Fa za plyn 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 656,00 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 240,23 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 248,70 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -1 476,47 € | 18.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -1 716,02 € | 18.01.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | Fa za rašelin.zábal | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eureko SK s.r.o. | 36844373 | 120,00 € | 17.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 745,50 € | 17.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 67,06 € | 17.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 266,76 € | 17.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 67,15 € | 16.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | Fa za energie 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 659,42 € | 16.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 48,00 € | 16.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | Fa za konzultáciu aplikácie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VEMA s.r.o. BA | 31355374 | 27,00 € | 13.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra |