Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 638,82 € | 13.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 572,26 € | 13.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 280,90 € | 13.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 280,62 € | 12.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 188,28 € | 12.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | Fa za gastro zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 83,98 € | 12.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | Fa za vyúčt.energie 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 879,36 € | 09.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | Fa za vyúčt.energie 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 141,03 € | 09.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | Fa za vyúčt.energie 11-12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 994,72 € | 09.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | Fa za vyúčt.energie 4-12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,14 € | 09.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | Fa za opravu plyn.kotla Viadrus | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martin Kuzmický | 37347055 | 421,70 € | 09.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | Fa za opravu plyn.kotla Viadrus+Leiber | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martin Kuzmický | 37347055 | 440,60 € | 09.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | Fa za opr.plyn.kotla KDVE | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | František Rác - GAS servis | 36929875 | 380,83 € | 09.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 87,65 € | 09.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 289,82 € | 09.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | Fa za stočné+voda 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 492,60 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | Fa za stočné+voda 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 165,78 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | Fa za vyúčt.plynu 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 136,92 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 1-2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 103,90 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | Fa za opr.Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 216,00 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | Fa za internet+nájom 1-2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,90 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | Fa za internet 1-2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 817,58 € | 04.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 292,74 € | 04.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | Fa za popl.za komun.odpad 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 04.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | Fa za právne služby 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 04.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Fa za opravu výťahov 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 319,20 € | 04.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | Fa za zrážky 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 890,27 € | 04.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | Fa za BOZP+PZS 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 04.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Fa za mobily+internet 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 196,33 € | 04.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra |