Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 382,40 € | 16.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0123/17 | Fa za čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 91,58 € | 15.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 127,90 € | 15.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | Fa za BOZP+PZS 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 15.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 72,34 € | 14.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 574,80 € | 14.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 524,16 € | 13.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 38,88 € | 13.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | Fa za opravu osvetl.na výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 60,00 € | 13.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Fa za opravu plyn.kotlov ETI+MORA | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martin Kuzmický | 37347055 | 637,00 € | 13.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 627,95 € | 10.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | Fa za vyúčt.plynu 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 19 908,77 € | 10.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | Fa za predd.na plyn 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 9 947,00 € | 10.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 582,66 € | 10.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | Fa za vyúčt.energie 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 844,38 € | 09.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | Fa za internet+nájom 2-3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,90 € | 08.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | Fa za internet 2-3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 08.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 2-3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 103,90 € | 08.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | Fa za telefóny+internet 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,88 € | 08.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | Fa za telefóny 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 146,12 € | 08.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Fa za mobily+internet 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 180,49 € | 08.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 107,40 € | 08.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 349,74 € | 08.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 221,76 € | 08.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 191,28 € | 08.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | Fa za plyn 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 947,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | Fa za plyn 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 986,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | Fa za plyn 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 656,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | Fa za opravu výťahov 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 319,20 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | Fa za popl.za komun.odpad 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra |