Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0742/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 172,42 € | 23.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/16 | Fa za PC,tlačiarne,myš,klávesnicu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 781,16 € | 22.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/16 | Fa za ser.zásah k progr.kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 86,40 € | 22.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/16 | Fa za kancelar.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 207,23 € | 22.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 222,95 € | 22.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 343,13 € | 22.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 22.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/16 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 420,00 € | 22.11.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/16 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 345,62 € | 21.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/16 | Fa za BOZP+PZS 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 21.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/16 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 349,00 € | 21.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mozengrund s.r.o. | 46536990 | 810,84 € | 21.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 209,08 € | 21.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 108,55 € | 21.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 234,36 € | 21.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/16 | Fa za kork.tabule+USB klúče | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IPOS,spol.s r.o. | 17332354 | 121,20 € | 16.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0019/16 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 12/16+1-5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 16.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/16 | Fa za opravu vykurov.vetvy v kotolni | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 935,35 € | 16.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/16 | Fa za stočné+voda 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 181,38 € | 14.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/16 | Fa za vyúčt.plynu 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 413,52 € | 14.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/16 | Fa za koberce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 257,00 € | 14.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/16 | Fa za predd.na plyn 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 15 534,00 € | 14.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 339,34 € | 14.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/16 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 14.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/16 | Fa za vyúčt.energie 10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -130,89 € | 14.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/16 | Fa za vyúčt.energie 1-11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 875,55 € | 14.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/16 | Fa za stoličky Calypso+Vilo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | 644,40 € | 11.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/16 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 538,67 € | 11.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 72,00 € | 11.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 389,50 € | 11.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra |