Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0480/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 455,00 € | 03.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/16 | Fa za plyn 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 02.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/16 | Fa právne služby 7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 02.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 43,24 € | 02.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 94,25 € | 02.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/16 | Fa za germicídne žiarenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dentes s.r.o. | 36423882 | 274,00 € | 01.08.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 18,91 € | 01.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/16 | Fa za plyn 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 77,00 € | 01.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/16 | Fa za plyn 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 76,00 € | 01.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/16 | Fa za rašelin.zábal | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eureko SK s.r.o. | 36844373 | 66,68 € | 27.07.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/16 | Fa za opr.Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 993,48 € | 26.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 126,76 € | 25.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 32,17 € | 25.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 25.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/16 | Fa za opravu práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 297,90 € | 25.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 7,92 € | 21.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/16 | Fa za stočné+voda 6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 437,71 € | 20.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 111,52 € | 18.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/16 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 93,05 € | 18.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/16 | Fa za opr.prístroja Dinap | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | 208,80 € | 18.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/16 | Fa za repasáciu chod.podl.na Motomed | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | 375,60 € | 18.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/16 | Fa za vyúčt.energie 6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -917,64 € | 15.07.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 31,82 € | 15.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 81,00 € | 15.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/16 | Fa za BOZP+PZS 6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 15.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/16 | Fa za zneškodnenie odpadu 6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 25,13 € | 14.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/16 | Fa za vyúčt.plynu 6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -81,44 € | 13.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/16 | Fa za predd.na plyn 8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 751,00 € | 13.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 46,75 € | 13.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 146,47 € | 13.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra |