Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0334/16 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 741,60 € | 20.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0007/16 | OV za daň z nehnuteľ.r.2016-1.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 15 495,92 € | 19.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 427,33 € | 19.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/16 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 490,80 € | 19.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/16 | Fa za OLO 3-4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 2 071,22 € | 19.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/16 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 3 369,34 € | 18.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/16 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 406,08 € | 18.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/16 | Fa za vyúčt.energie 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -508,63 € | 17.05.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/16 | Fa za vyúčt.energie 1-4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -162,96 € | 17.05.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 114,05 € | 17.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 17.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 239,22 € | 17.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0006/16 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 16.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/16 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 400,80 € | 16.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 56,23 € | 16.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 63,19 € | 16.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/16 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 169,40 € | 13.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/16 | Fa za servis závory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PRODAX-Vojtech Varga | 32359713 | 124,20 € | 12.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 406,33 € | 12.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/16 | Fa za čas.Rebrík 9-12/16+1-6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | eRko | 00605093 | 13,50 € | 11.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0005/16 | OV za seminár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 11.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 410,35 € | 11.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 129,23 € | 11.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 260,15 € | 11.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 355,52 € | 10.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/16 | Fa za vyúčt.energie 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 927,83 € | 10.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 1 050,21 € | 10.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 170,50 € | 10.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/16 | Fa za mobily+internet 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 173,47 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/16 | Fa za telefóny 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,32 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra |