Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0392/16 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 103,20 € | 10.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 159,88 € | 10.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/16 | Fa za vyúčt.energie 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -707,08 € | 10.06.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/16 | Fa za retr.+int.+telef.+antivirus+nájom 6-7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 105,63 € | 09.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/16 | Fa za stočné+voda 4-5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 3 071,56 € | 09.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/16 | Fa za vyúčt.plynu 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 473,76 € | 09.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/16 | Fa za telefóny 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 143,14 € | 09.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/16 | Fa za popl.za komun.odpad 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 09.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 125,76 € | 09.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/16 | Fa za predd.na plyn 7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 751,00 € | 09.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/16 | Fa za predd.na energie 6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 08.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 88,91 € | 08.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 163,06 € | 08.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/16 | Fa za internet+nájom 6-7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,90 € | 07.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/16 | Fa za internet 6-7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 07.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/16 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 749,80 € | 07.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/16 | Fa za opravu sušičky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 387,00 € | 07.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 92,46 € | 07.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/16 | Fa za energie 6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,25 € | 06.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/16 | Fa za energie 6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,94 € | 06.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/16 | Fa za vyúčt.energie 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 586,94 € | 06.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/16 | Fa za telefóny+internet 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,26 € | 06.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/16 | Fa za zrážky 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 890,27 € | 06.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 06.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 785,52 € | 06.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 418,00 € | 06.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/16 | Fa za právne služby 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 03.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/16 | Fa za stočné+voda 4-5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 143,48 € | 03.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/16 | Fa za energie 6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 834,73 € | 03.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 61,58 € | 03.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra |