Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0411/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 417,55 € | 07.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | Fa za stočné+voda 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 698,50 € | 06.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 39,20 € | 06.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 100,39 € | 06.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 196,66 € | 06.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 276,17 € | 06.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 182,13 € | 06.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 675,70 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 809,16 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 846,00 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 410,52 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/17 | Fa za zrážky 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 925,66 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/17 | Fa za telefóny+internet 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,93 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0014/17 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/17+1-8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 28,78 € | 02.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/17 | Fa za plyn 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 79,00 € | 02.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/17 | Fa za plyn 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 82,00 € | 02.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | Fa za plyn 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 656,00 € | 02.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | Fa za právne služby 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 02.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 02.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 433,41 € | 01.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 83,60 € | 01.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 353,27 € | 31.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 191,41 € | 31.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 195,85 € | 31.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/17 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 619,94 € | 30.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/17 | Fa za rašelin.zábal+EuroTape | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eureko SK s.r.o. | 36844373 | 107,90 € | 30.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/17 | Fa za webhosting.sl.6-12/17+1-6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 29.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/17 | Fa za potreby do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Apolo77 s.r.o. | 28980891 | 30,00 € | 29.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/17 | Fa za PC,ex.disk,monitor,kláv.,myš,kábel | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 537,03 € | 29.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/17 | Fa za podlah.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Andrej Nagy - Linea | 11791675 | 669,70 € | 29.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra |