Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0583/17 | Fa za internet+nájom 9-10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/17 | Fa za internet 9-10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/17 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 9-10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 113,80 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/17 | Fa za zrážky 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 925,66 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/17 | Fa za sl.požiarnej ochrany 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/17 | Fa za BOZP+PZS 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 549,50 € | 07.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 53,04 € | 07.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/17 | Fa za stočné+voda 7-8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 652,50 € | 06.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/17 | Fa za telefóny+internet 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 159,80 € | 06.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/17 | Fa za energie 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 665,39 € | 06.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/17 | Fa za energie 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,98 € | 06.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/17 | Fa za telefóny 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,59 € | 05.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/17 | Fa za právne služby 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 04.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/17 | Fa za plyn 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/17 | Fa za plyn 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 157,00 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/17 | Fa za plyn 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 656,00 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/17 | Fa za opr.zdvíhacieho zar.Minstrel | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 54,06 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/17 | Fa za školenie Murgašová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Coachingplus,OZ | 42127131 | 74,00 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 04.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 43,63 € | 04.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 426,37 € | 04.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 186,86 € | 04.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 112,74 € | 04.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 281,73 € | 04.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/17 | Fa za sprch.závesy,podložky do vaní | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STYLE PLUS s.r.o. | 27545423 | 148,03 € | 04.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/17 | Fa za germicídne žiarenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dentes s.r.o. | 36423882 | 548,00 € | 04.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/17 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 678,24 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 139,10 € | 31.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 417,16 € | 31.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra |