Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0619/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 177,52 € | 20.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 86,11 € | 20.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/17 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 217,05 € | 18.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 232,75 € | 18.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/17 | Fa za odb.prehl.elektr.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 980,00 € | 18.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/17 | Fa za zneškodnenie odpadu 6-7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 62,35 € | 14.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/17 | Fa za odb.prehliad.has.príst.,vodovodu,uzáverov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 188,00 € | 14.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/17 | Fa za maliarske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dávid SABO - MALIARSKE PRÁCE | 46286110 | 2 588,78 € | 13.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/17 | Fa za deky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VIOLET MOON s.r.o. | 03654095 | 85,09 € | 13.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/17 | Fa za vysávač Karcher | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ANDREA SHOP s.r.o. | 36277151 | 102,00 € | 12.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/17 | Fa za stočné+voda 7-8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 734,16 € | 12.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/17 | Fa za popl.za komun.odpad 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 078,35 € | 12.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/17 | Fa za vyúčt.plynu 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 425,58 € | 12.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/17 | Fa za opravu výťahov 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 12.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/17 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 148,32 € | 12.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 14,83 € | 12.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/17 | Fa za predd.na plyn 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 239,00 € | 12.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/17 | Fa za kôš na plienky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 46,39 € | 12.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/17 | Fa za vyúčt.energie 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 424,06 € | 12.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/17 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 954,72 € | 12.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 303,68 € | 12.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 345,77 € | 12.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 248,70 € | 12.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0018/17 | OV za seminár Koreň.,Lacová,Vráblová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 30,00 € | 08.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/17 | Fa za mobily+internet+MP 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 175,82 € | 08.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 281,42 € | 08.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 278,64 € | 08.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/17 | Fa za skrinkovu zostavu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 700,00 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/17 | Fa za energie 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,20 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/17 | Fa za predd.na energie 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra |