Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0706/17 | Fa za sl.externej zodpoved.10-12/17+1-9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Webpomoc s.r.o. | 46465375 | 269,00 € | 19.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/17 | Fa za licenciu progr.kuchyňa 10-12/17+1-9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 246,00 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/17 | Fa za ser.podporu k progr.kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 57,60 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 339,66 € | 18.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/17 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 57,25 € | 17.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/17 | Fa za školenie Fuzáková Schmidtová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Autistické centrum Andreas, n.o. | 37924893 | 180,00 € | 17.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/17 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 095,52 € | 17.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 98,82 € | 17.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 417,50 € | 17.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/17 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 345,62 € | 17.10.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0020/17 | OV za daň z nehnuteľ.r.2017-3.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 20 261,58 € | 16.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/17 | Fa za montážnu plošinu-orezáv.stromov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 993,00 € | 16.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 290,37 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 436,71 € | 12.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/17 | Fa za lokaliz.poruchy vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VAKS s.r.o. | 35686103 | 723,60 € | 12.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0019/17 | OV za konferenciu Mrlák.,Gabarik. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diagnostické centrum | 00163252 | 60,00 € | 11.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 110,49 € | 11.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/17 | Fa za vyúčt.energie 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -145,28 € | 11.10.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/17 | Fa za popl.za komun.odpad 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 850,62 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/17 | Fa za potraviny-Župná olympiáda | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 47,11 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 88,74 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/17 | Fa za zrážky 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 895,80 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/17 | Fa za stočné+voda 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 549,15 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/17 | Fa za vyúčt.plynu 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 282,23 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/17 | Fa za predd.na plyn 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 10 397,00 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/17 | Fa za tepov.prášok+sáčky+filt.vrecka do vysávača | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 445,44 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/17 | Fa za mobily+internet 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 187,18 € | 09.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/17 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 481,20 € | 09.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/17 | Fa za telefóny+internet 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 166,87 € | 09.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra |