Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0791/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 260,77 € | 24.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/17 | Fa za plyn 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 656,00 € | 23.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/17 | Fa za školenie Excel zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Miroslav Duchaj | 35389206 | 200,00 € | 23.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/17 | Fa za energie 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 665,39 € | 22.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/17 | Fa za zemné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Milan Bilačič-TRAK-BAG | 41901690 | 504,00 € | 22.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 238,74 € | 22.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 94,82 € | 22.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/17 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 60,84 € | 22.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 31,84 € | 21.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 250,92 € | 21.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 243,58 € | 21.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/17 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 521,16 € | 21.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0024/17 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 12/17+1-5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 20.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 207,03 € | 20.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 319,88 € | 20.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/17 | Fa za výjazd technika | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 264,00 € | 20.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 251,57 € | 16.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 285,95 € | 16.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 370,07 € | 16.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 100,80 € | 16.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 397,96 € | 16.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0023/17 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 4.Q.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 070,35 € | 13.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/17 | Fa za stočné+voda 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 553,62 € | 13.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/17 | Fa za vyúčt.energie 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,80 € | 13.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/17 | Fa za kancelar.materiál+xer.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 229,99 € | 13.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 20,47 € | 13.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/17 | Fa za roč.servisné prehliadky pl.kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martin Kuzmický | 37347055 | 760,00 € | 13.11.2017 | 08.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/17 | Fa za popl.za komun.odpad 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 10.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/17 | Fa za vyúčt.plynu 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 656,76 € | 10.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/17 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 10.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra |