Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0850/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 110,62 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 318,44 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/17 | Fa za stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIKA Nábytok Slovensko s.r.o. | 35883103 | 439,60 € | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/17 | Fa za tlač 1-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 27,06 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 446,47 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 134,66 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 207,64 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/17 | Fa za školenie Kozmérová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit o.z. | 30851491 | 69,00 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 234,30 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/17 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 479,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/17 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 187,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/17 | Fa za sieť.kábel,prepínač | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 65,18 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/17 | Fa za školenie Kozmérová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit o.z. | 30851491 | 79,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 59,58 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 287,65 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/17 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 370,60 € | 14.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/17 | Fa za pracov.zdrav.obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Miroslav Blažek - JOKKER | 32814739 | 180,02 € | 14.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 313,01 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/17 | Fa za vyúčt.energie 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 814,10 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/17 | Fa za prac.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PRIMASTYL chráněná dílna s.r.o. | 26927546 | 763,03 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 120,26 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/17 | Fa za mobily+internet+cest.11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 175,71 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/17 | Fa za vyúčt.plynu 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 082,48 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/17 | Fa za popl.za komun.odpad 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 078,35 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 75,33 € | 11.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/17 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 72,35 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 814,39 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 892,20 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 423,22 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |