Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/18 | Fa za stočné+voda 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 370,02 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 232,32 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 96,34 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Fa za mobily+internet 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 186,00 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Fa za stočné+voda 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 040,95 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Fa za zrážky 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 901,32 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Fa za opravu výťahov 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | Fa za odb.prehl.dom.rozhlasu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Noves trade s.r.o. | 31414630 | 570,91 € | 08.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 214,21 € | 08.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Fa za odb.prehl.požiarnotech.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 228,82 € | 08.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | Fa za vyúčt.energie 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 044,41 € | 08.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Fa za odb.prehl.požiarnotech.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 161,60 € | 08.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | Fa za telefóny+internet 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 160,32 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Fa za OLO 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 511,92 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | Fa za internet+nájom 2-3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Fa za internet 2-3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | Fa za predd.na energie 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 626,76 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 65,16 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 494,19 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Fa za energie 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,40 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Fa za energie 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,50 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | Fa za energie 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 756,04 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Fa za BOZP+PZS 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Fa za sl.požiarnej ochrany 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 334,05 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 728,30 € | 05.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 851,89 € | 05.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 592,80 € | 05.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | Fa za xer.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 374,40 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra |