Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 31,01 € | 21.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 298,42 € | 21.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 64,26 € | 21.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 276,43 € | 20.03.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 845,76 € | 20.03.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0004/18 | OV za pov.zmluv.poist.Škoda 3-12/18+1-3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 118,75 € | 19.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | Fa za opravu práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 60,00 € | 19.03.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 327,55 € | 16.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 18,72 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 57,11 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | Fa za ser.podporu k progr.kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 144,00 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 157,44 € | 13.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | Fa za opravu výťahov 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 13.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 183,50 € | 13.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | Fa za internet+nájom 3-4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | Fa za internet 3-4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 3-4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 120,90 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | Fa za mobily+internet+cestov. 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 174,35 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | Fa za vyúčt.energie 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,65 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 80,45 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 300,00 € | 12.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | Fa za dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 304,46 € | 12.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 37,38 € | 12.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 511,54 € | 12.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 243,79 € | 12.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 30,40 € | 12.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 74,59 € | 12.03.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | Fa za vyúčt.plynu 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 16 814,60 € | 09.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | Fa za predd.na plyn 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 863,00 € | 09.03.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | Fa za BOZP+PZS 2/18+tabuľky Fajčiť zak. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 296,32 € | 08.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra |