Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/18 | Fa za energie 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,40 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | Fa za predd.na energie 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | Fa za telefóny+internet 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 156,55 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 161,69 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | Fa za BOZP+PZS 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | Fa za sl.požiarnej ochrany 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 05.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | Fa za popl.zasiel.výpl.pások mailom 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VEMA s.r.o. BA | 31355374 | 12,48 € | 05.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | Fa za právne služby 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 05.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 258,62 € | 05.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | Fa za vyčistenieliz kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 666,00 € | 05.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 677,62 € | 05.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0007/18 | OV za daň z nehnuteľ.r.2018-1.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 20 261,59 € | 03.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | Fa za plyn 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 445,00 € | 03.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | Fa za plyn 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 401,00 € | 03.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | Fa za plyn 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 096,00 € | 03.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 59,44 € | 03.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | Fa za právne sl.M.Srnová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 173,34 € | 03.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 364,54 € | 29.03.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 700,80 € | 28.03.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 107,78 € | 28.03.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 67,20 € | 28.03.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 428,12 € | 27.03.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | Fa za opravu plyn.kotla Leiber | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martin Kuzmický | 37347055 | 457,60 € | 27.03.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0006/18 | OV za seminár Kráľovičová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 68,00 € | 26.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0005/18 | OV za popl.za komun.odpad 1-3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 26.03.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 288,90 € | 23.03.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | Fa za rehabilit.mater. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ENERGYSPORT SK s.r.o. | 51239558 | 45,90 € | 22.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 280,32 € | 22.03.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | Fa za zdvíh.závesy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 158,00 € | 21.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra |