Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0376/18 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 6-7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 120,90 € 06.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0377/18 Fa za telefóny+internet 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 222,05 € 06.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0369/18 Fa za mobily Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 53,00 € 05.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0357/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 81,63 € 05.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0370/18 Fa za energie 6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 174,50 € 05.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0371/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 277,72 € 05.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0372/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 21,58 € 05.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0368/18 Fa za právne služby 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 05.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0358/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 04.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0359/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 803,28 € 04.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0360/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 663,24 € 04.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0361/18 Fa za plyn 6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 72,00 € 04.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0362/18 Fa za plyn 6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 65,00 € 04.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0363/18 Fa za plyn 6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 096,00 € 04.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0364/18 Fa za energie 6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 18,40 € 04.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0365/18 Fa za energie 6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 756,04 € 04.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0366/18 Fa za sl.požiarnej ochrany 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 04.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0367/18 Fa za BOZP+PZS 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 04.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0350/18 Fa za školenie Excel zamest. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Miroslav Duchaj 35389206 200,00 € 01.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0351/18 Fa za odb.posudok pl.potrubia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 600,00 € 01.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0352/18 Fa za odb.prehliadky pl.kotlov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 1 080,00 € 01.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0353/18 Fa za čerpadlo+výmenu na zavlažov.ihriska Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 1 891,20 € 01.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0354/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 302,57 € 01.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0355/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 468,01 € 01.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0356/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 276,23 € 01.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFOV/0013/18 OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/18+1-8/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 31,92 € 01.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0344/18 Fa za webhosting.sl.6-12/18+1-6/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 WebHouse 36743852 14,28 € 31.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFOV/0012/18 OV za havar.poist.Merced.6-12/18+1-6/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 444,75 € 31.05.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0347/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 278,11 € 31.05.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0348/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 198,40 € 31.05.2018 27.06.2018 Faktúra