Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0466/18 | Fa za energie 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 756,04 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/18 | Fa za stočné+voda 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 573,68 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/18 | Fa za opravu výťahov 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/18 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 39,80 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/18 | Fa za opr.rehabilit.motomedov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | 402,00 € | 10.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/18 | Fa za revízie el.inštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef DRNZÍK | 11796511 | 200,00 € | 10.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/18 | Fa za elek.poloh.postele+noč.stolíky+matrace | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Invira s.r.o. | 29446287 | 13 496,00 € | 09.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/18 | Fa za internet+nájom 7-8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 09.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/18 | Fa za internet 7-8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 09.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/18 | Fa za závesné regále | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 42,00 € | 09.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/18 | Fa za telefóny+internet+upomien. 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,13 € | 09.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 63,25 € | 09.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/18 | Fa za stočné+voda 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 753,40 € | 04.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 45,00 € | 04.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 275,77 € | 04.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 100,50 € | 04.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/18 | Fa za BOZP+PZS 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 04.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/18 | Fa za sl.požiarnej ochrany 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 04.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/18 | Fa za právne služby 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 04.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 383,58 € | 04.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/18 | Fa za predd.na energie 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 03.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/18 | Fa za plyn 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 66,00 € | 03.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/18 | Fa za plyn 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 03.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/18 | Fa za plyn 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 096,00 € | 03.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/18 | Fa za xer.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 374,40 € | 03.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 243,49 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 97,58 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | Fa za premer.spotreby paliva Oktavia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Slovdekra s.r.o. | 31324797 | 450,00 € | 29.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Križanová Ľubica - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 86,94 € | 28.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 744,82 € | 28.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra |