Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0610/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 157,06 € | 13.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/18 | Fa za energie 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,50 € | 12.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 332,63 € | 12.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 165,55 € | 12.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 135,58 € | 12.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 261,29 € | 12.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/18 | Fa za mopy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 102,48 € | 12.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/18 | Fa za vyúčt.energie 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -461,77 € | 12.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/18 | Fa za stočné+voda 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 448,03 € | 11.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/18 | Fa za vyúčt.plynu 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 491,06 € | 11.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 164,06 € | 11.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 427,45 € | 11.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/18 | Fa za predd.na plyn 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 216,00 € | 11.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 365,39 € | 10.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/18 | Fa za mobily+internet+cestov.+MP 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 165,85 € | 10.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/18 | Fa za telefóny+internet 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,98 € | 10.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/18 | Fa za energie 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 756,04 € | 10.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/18 | Fa za energie 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,40 € | 10.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/18 | Fa za zrážky 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 901,32 € | 10.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/18 | Fa za test na chlór | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MERCK s.r.o. | 18626971 | 204,69 € | 10.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/18 | Fa za kancelár.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária s.r.o. | 50767127 | 549,67 € | 10.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 623,38 € | 07.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/18 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 499,20 € | 07.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 72,70 € | 07.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 426,29 € | 07.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 251,83 € | 06.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 598,05 € | 06.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/18 | Fa za opravu výťahov 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 06.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/18 | Fa za vodoinštal.práce Spoj.škola | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 057,20 € | 05.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/18 | Fa za predd.na energie 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 05.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra |