Faktúry
Počet záznamov: 9969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0813/19 | Fa za hračky ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | E.N.E.S. s.r.o. | 47480751 | 78,69 € | 29.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/19 | Fa za prednášku zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Paeddr.Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 361,76 € | 28.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 111,79 € | 28.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/19 | Fa za retransm.+nájom 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 25.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 200,80 € | 25.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/19 | Fa za stočné+zrážky+voda 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 304,17 € | 25.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 131,88 € | 24.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 160,67 € | 24.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 135,48 € | 24.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 203,82 € | 23.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 399,62 € | 23.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 91,39 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/19 | Fa za materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Remab s.r.o. | 47800267 | 30,00 € | 22.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/19 | Fa za termokazety+vozík na stravu ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 993,96 € | 22.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 212,28 € | 22.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 236,66 € | 22.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 048,09 € | 22.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 410,43 € | 22.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 23,91 € | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 194,07 € | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 246,96 € | 18.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/19 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 18.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/19 | Fa za tablety do umývačky ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dr.Max 100 s.r.o. | 48115860 | 28,97 € | 17.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/19 | Fa za fareb.tunely ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EDUCAPLAY s.r.o. | 44889780 | 356,05 € | 17.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/19 | Fa za pranie a žehlenie 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 79,50 € | 17.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 17.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 388,55 € | 17.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 201,67 € | 17.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 245,59 € | 17.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/19 | Fa za opr.termostatu na paraf.kúpel | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Erik Štetka - MEDIFLEX | 45399891 | 254,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |