Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0576/18 Fa za internet+nájom 9-10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 05.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0577/18 Fa za internet 9-10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 05.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0578/18 Fa za retr.+int.+nájom 9-10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 05.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0581/18 Fa za OLO 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ŠPEP s.r.o. 46655174 258,55 € 05.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0582/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 88,77 € 05.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0573/18 Fa za pranie a žehlenie 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 277,50 € 05.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0580/18 Fa za opravu šijac.stroja Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Štefan Šotník - Oprava šijacích strojov 11783249 246,98 € 05.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0574/18 Fa za právne služby 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 05.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0563/18 Fa za plyn 9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 138,00 € 04.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0564/18 Fa za plyn 9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 124,00 € 04.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0565/18 Fa za plyn 9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 096,00 € 04.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0568/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 373,85 € 04.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0570/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 297,37 € 04.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0571/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 99,31 € 04.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0572/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 180,00 € 04.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0566/18 Fa za sl.požiarnej ochrany 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 04.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0567/18 Fa za BOZP+PZS 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 04.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0569/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 99,12 € 04.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0560/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 21,12 € 03.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0562/18 Fa za opravu xeroxov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 FULL SERVIS s.r.o. 35785772 882,00 € 03.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0561/18 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 237,60 € 03.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0559/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 55,38 € 31.08.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0557/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 585,39 € 31.08.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0558/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 284,21 € 31.08.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0556/18 Fa za koberec Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 JUTEX Slovakia, s.r.o. 36250643 431,58 € 30.08.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0554/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 31,76 € 28.08.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0555/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 429,66 € 28.08.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0552/18 Fa za retransm.+nájom 9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIGI Slovakia 35701722 14,40 € 27.08.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0553/18 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 1 104,00 € 27.08.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0550/18 Fa za maliarske práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Dávid SABO - MALIARSKE PRÁCE 46286110 6 233,00 € 24.08.2018 04.09.2018 Faktúra