Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0699/18 | Fa za pranie a žehlenie 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 130,00 € | 12.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/18 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 212,52 € | 12.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 252,10 € | 12.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 182,10 € | 11.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 60,88 € | 11.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/18 | Fa za vyúčt.energie 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -436,28 € | 11.10.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/18 | Fa za stočné+voda 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 577,31 € | 10.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/18 | Fa za mobily+internet 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 163,96 € | 10.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/18 | Fa za vyúčt.plynu 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 492,30 € | 09.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 120,20 € | 09.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/18 | Fa za vyúčtov.energie 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 544,55 € | 09.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 211,93 € | 09.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/18 | Fa za predd.na plyn 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 10 347,00 € | 09.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/18 | Fa za internet 10-11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 08.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/18 | Fa za retr.+int.+nájom 10-11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 205,20 € | 08.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/18 | Fa za opravu výťahov 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 08.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/18 | Fa za internet+nájom 10-11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/18 | Fa za zrážky 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 871,46 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/18 | Fa za stočné+voda 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 394,52 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/18 | Fa za telefóny+internet 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 156,83 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/18 | Fa za OLO 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 258,55 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/18 | Fa za sl.požiarnej ochrany 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/18 | Fa za BOZP+PZS 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 56,71 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 359,27 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 382,77 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/18 | Fa za energie 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 756,04 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/18 | Fa za energie 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,40 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/18 | Fa za telefón+telekomunik.služby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPELEX s.r.o. | 35746190 | 119,00 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra |