Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0792/18 | Fa za opravu xeroxov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FULL SERVIS s.r.o. | 35785772 | 199,20 € | 14.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/18 | Fa za mobily+internet 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 159,38 € | 13.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 205,20 € | 13.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/18 | Fa za školenie Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 84,00 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/18 | Fa za vyúčt.energie 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 917,69 € | 12.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/18 | Fa za stočné+voda 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 147,93 € | 12.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 530,50 € | 12.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 301,65 € | 12.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 52,68 € | 12.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 449,88 € | 12.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 213,76 € | 12.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 245,09 € | 12.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/18 | Fa za montážnu plošinu-čistenie žľabov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 206,00 € | 12.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0021/18 | OV za seminár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 78,00 € | 09.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/18 | Fa za chémia do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 304,80 € | 09.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/18 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 1 200,00 € | 08.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/18 | Fa za zrážky 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 901,32 € | 08.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/18 | Fa za predd.na energie 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 08.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/18 | Fa za energie 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,50 € | 08.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/18 | Fa za telefóny+internet 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 158,12 € | 08.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/18 | Fa za odb.prehl.elektr.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 879,10 € | 08.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/18 | Fa za zneškodnenie odpadu 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 43,92 € | 08.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/18 | Fa za pranie a žehlenie 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 100,30 € | 08.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/18 | Fa za internet+nájom 11-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/18 | Fa za internet 11-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/18 | Fa za retr.+int.+nájom 11-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/18 | Fa za stočné+voda 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 840,32 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 142,45 € | 07.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 385,02 € | 07.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 503,79 € | 07.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra |